欢迎进入崇阳民政网

崇阳县民政局2021年部门决算

上载日期:2022/9/19 11:21:01 来源:崇阳县民政局 字体: 放大字体 增加行距 缩小字体 减小行距 加入收藏 刷新网页 关闭窗口

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分 崇阳县民政局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 崇阳县民政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

、关于2021年度预算绩效情况的说明

、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

—————————————————————————————

第一部分 崇阳县民政局部门概况

一、主要职能

(一)拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全县行政区划总体规划,负责全县行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核审批;组织、协调和指导县内行政区域界线勘定工作;负责全县地名管理和地名公共服务体系建设。

(六)组织实施婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(七)组织实施殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织促进慈善事业发展,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)推进社会工作、志愿服务政策落实,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政福利、救助等机构安全生产工作。

(十四)完成上级交办的其他任务

  1. 机构设置

    崇阳县民政局属财政全额拨款的行政单位,局机关内设5个股室,即局办公室、行政审批股(社会组织和慈善事业股)、财务股、基层政权股(区划地名股)、社会事务福利股。局属事业单位7个,即低保局、县社会福利院、婚姻登记处、社区服务中心、殡葬管理所、福彩中心、救助站。

  2. 人员情况

    崇阳县民政局核定行政编制13人,工勤编制2人,全额事业编制24人,差额事业编制27人,自收自支事业编制6人,全局现有在职人数65人,离休人员0人,退休人员62人,其他人员42人。

    、部门决算汇编范围

    2021年纳入崇阳县民政局部门决算汇编范围的收支包括:

  1. 行政单位的全部收入和支出。行政单位 1 家,为崇阳县民政局。

  2. 事业单位的全部收入和支出。财政全额拨款的事业单位3个:崇阳县城市居民最低生活保障局、崇阳县社会福利院、崇阳县城市流浪乞讨人员救助站。财政差额拨款事业单位3个:崇阳县民政局社会福利彩票中心、崇阳县民政局婚姻登记处、崇阳县殡葬管理所。自收自支事业单位1个:崇阳县社区服务中心

  1. 部门决算单位构成:

    纳入 2021年部门决算范围的单位有1个:崇阳县民政局本级。

    崇阳县民政局本级决算由崇阳县民政局机关、7 个所属事业单位(崇阳县城市居民最低生活保障局、崇阳县社会福利院、崇阳县城市流浪乞讨人员救助站、崇阳县民政局社会福利彩票中心、崇阳县民政局婚姻登记处、崇阳县殡葬管理所、崇阳县社区服务中心)合并编制报表。

     

    第二部分 崇阳县民政局2021年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分 崇阳县民政局2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    崇阳县民政 2021年度收入总计4548.36万元,支出总计 5255.32万元。 2020 年相比,收入增加524.77万元,支出增加1195.16万元。收入、支出增加的主要原因:项目支出增加,一是2021年高龄津贴、残疾人两项补助资金由社保专户转到我局发放,专项资金均由我局对收入、支出进行处理。二是2021年下半年预算一体化系统上线后,上级专款困难群众救助资金由财政预算下达指标至民政局,而2020年度该笔资金直接拨付财政社保资金专户,不经过我局。

  1. 收入决算情况说明

    本年收入4548.36万元(财政拨款收入、其他收入),具体情况如下:

  1. 财政拨款收入4312.46万元,系崇阳县民政局从当年财政取得的资金。较 2020年决算数增加 1587.11万元,增加58.23%,主要原因:一是2021年高龄津贴、残疾人两项补助资金由社保专户转到我局发放,专项资金均由我局对收入、支出进行处理。二是2021年下半年预算一体化系统上线后,上级专款困难群众救助资金由财政预算下达指标至民政局,而2020年度该笔资金直接拨付财政社保资金专户,不经过我局。

    2.其他收入235.89万元,系政府购买社会救助服务项目和中国扶贫基金会的“童伴妈妈”项目资金,较2020减少736.34万元减少75.73%,减少的原因是上年度财政拨入以前年度专项结转资金作预算外资金处理,本年度无此项资金。

    三、支出决算情况说明

    按支出性质分项列支如下:

    1)基本支出783.89万元,其中:人员经费657.53万元,日常公用经费126.36万元。

    2)项目支出4471.43万元,其中:基本建设类264.85万元,行政事业类4206.58万元。

    按经济分类列支如下:

    1、工资福利支出630.84万元;

    2、商品和服务支出201.58万元

    3、对个人和家庭补助支出为3857.76万元;

    4、资本性支出(基本建设)264.85万元

    5、资本性支出82.62万元

    6、对企业的补助6万元;

    7、其他支出211.67万元

    (三)按功能分类列支如下:

    1、一般公共服务支出40.88万元;

    2、社会保障和就业支出4630.77万元;

    3、卫生健康支出25.5万元;

    4、农林水支出16.67万元;

    5、住房保障支出55.21万元;

    6、其他支出73.38万元

    2021年决算支出5255.32万元,上年度支出4060.16万元,支出增加了1195.16万元,本年总支出比上年增加29.44%,其中:总支出比上年增加原因为项目支出增加,一是2021年高龄津贴、残疾人两项补助资金由社保专户转到我局发放,专项资金均由我局对收入、支出进行处理。二是2021年下半年预算一体化系统上线后,上级专款困难群众救助资金由财政预算下达指标至民政局,而2020年度该笔资金直接拨付财政社保资金专户,不经过我局。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年的财政拨款收入为4312.46万元,与2020年度财政拨款收入3231.35万元相比增加1081.11万元,增加33.46%,财政拨款支出为4842.4万元,比2020年度财政拨款支出3144.12万元相比增加1698.28万元,增加54.01%,增加的主要原因一是2021年高龄津贴、残疾人两项补助资金由社保专户转到我局发放,专项资金均由我局对收入、支出进行处理。二是2020年度该笔资金直接拨付财政社保资金专户,不经过我局,而2021年下半年预算一体化系统上线后,上级专款困难群众救助资金由财政预算下达指标至民政局,故导致2021年度我局的财政拨款收入、支出均比上年度要大大上升。

    五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    崇阳县民政2021年度的一般公共预算财政拨款支出共计4842.4万元,其中,一般公共预算财政拨款支出基本支出445.83万元,一般公共预算财政拨款支出项目支出4323.19万元,与上年度相比,基本支出减少484.4万元,减少的原因一是2021年度奖励性工资未发放,二是使用以前年度预算外资金;项目支出增加2414.51万元,增加的原因一是2021年高龄津贴、残疾人两项补助资金由社保专户转到我局发放,专项资金均由我局对收入、支出进行处理。二是2020年度该笔资金直接拨付财政社保资金专户,不经过我局,而2021年下半年预算一体化系统上线后,上级专款困难群众救助资金由财政预算下达指标至民政局,故导致崇阳县民政2021年项目支出比上年增加

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    崇阳县民政局2021 年度财政拨款基本支出445.83万元,其中:人员经费345.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 89.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2020年度相比,人员经费减少484.4万元,减少58.03%,减少的原因一是2021年度奖励性工资未发放,二是使用以前年度预算外资金。公用经费减少6.1万元,减少6.39%,减少的原因是压缩一般性支出

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

    崇阳县民政2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.9万元,支出决算为13.67万元,完成调整预算的68.69%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.65万元,占63.28%;公务接待费支出决算5.02万元,占36.72%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2020年增加0万元,增长0%。

    2.公务用车购置及运行费支出8.65万元。其中:

    1)公务用车购置支出0万元。

    2)公务用车运行支出8.65万元。本单位的公务用车保有量为2,民政局机关1辆,低保局核查1辆。

    3)公务用车购置及运行费支出决算比2020增加3.03万元,增加53.91%。增加的主要原因2020年度公务车的维修保养费用于2021年1月份支出,本年决算数据包含上年度的费用,导致崇阳县民政局公务用车运行支出增加

    3.公务接待费支出5.02万元。其中:

    1)外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    2)其他国内公务接待支出5.02万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来客120批次、来客717人次。

    3)公务接待费支出决算比2020年减少0.62万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,压缩开支,故2021年与2020年相比,公务接待费减少0.62万元

    八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    崇阳县民政2021年度政府性基金预算年初结转结余628.54万元,收入28万元,支出73.38万元,年末结转结余583.17万元为彩票发行销售机构业务费安排的支出和社会福利彩票公益金支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    崇阳县民政局 2021 年度无国有资本经营预算安排和支出。

    十、关于2021年度预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金12383.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,民政局2021年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行,对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关,资金审批流程管控到位。

    组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我局进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,部门整体绩效自评得分为96.4分。                                                                                                                                                                                                                      

    附件:2021年度崇阳县民政局整体支出绩效自评表

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    1.社会救助项目绩效自评综述:项目全年预算数为10468万元,执行数为9985万元,完成预算95.4%。主要产出和效益:一是全年累计为21765人(次)社会救助对象,发放救助资金,将符合条件人员全部纳入救助范围,无“漏保”现象,所涉及的社会救助财政专项资金支出的项目,均已按政策、程序落实、发放到位,资料齐全,手续完备是保障了城乡低保、特困供养等困难群众的基本生活,得到了社会和困难人群的普遍认可和赞同,社会救助管理制度健全,工作程序规范,服务对象普遍反映良好,为维护社会稳定,增进社会和谐起到了重要作用。

    下一步改进措施:一是进一步充分发挥兜底保障作用,加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接,做到“应保尽保”。将未脱贫建档立卡贫困户靠家庭供养且无法单独立户的重度残疾人、重病患者等完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力的贫困人口,按规定纳入低保范围,及时将符合条件的返贫人口纳入临时救助范围。及时调整、公布、执行下年度城乡低保、特困人员供养标准;二是进一步加大临时救助力度。及时了解、掌握、核实辖区内居民遭遇突发事件、意外事故、罹患重病等特殊情况,做到早发现、早救助、早干预,及时将符合条件的返贫人口纳入临时救助范围。深入推进“救急难”综合试点。在体制机制、服务方式、信息共享、财政税费等方面探索创新,有效解决困难群众的急难问题。

    附件:《2021年度社会救助项目绩效自评表》

    2.残疾人两项补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为1203.79万元,执行数为1203.79万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是推动民政低保、残保等信息数据对接,形成数据定期交流和更新机制,为6613名重度残疾人发放护理补贴资金781.75万元,5091名困难残疾人发放生活补贴资金422.04万元二是一定程度上增加了残疾人的经济收入,残疾人的生活水平有所提高,对完善残疾人社会保障体系具有重要意义。

    发现的问题及原因:一是政策宣传存在欠缺。交通、信息相对较差的偏远农村残疾人对“两项补贴”政策不了解、不知道,加之出行不便,导致符合条件残疾人没有申报。申报对象户籍地与居住地不在同一县(市、区),给申报审核发放工作都带来不便。二是补助资金仍有短缺。残疾人两项补贴项目支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,特别是上级补助资金较少,大部分资金需地方财政配套,地方财政吃紧,导致补助资金的安排使用存在困难。

    下一步改进措施:一是加强与残联、财政部门之间的沟通协调,实施动态管理,保证资金发放准确,及时二是加强政策宣传,营造良好氛围,引导全社会更加关心,关爱残疾人。

    附件:《2021年度残疾人两项补助项目绩效自评表》

    3.80岁以上老年人高龄津贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为462.18万元,执行数为462.18万元,完成预算100%。主要产出和效益:补贴资金及时足额发放到位,为全县6550名80岁以上老年人发放高龄津贴462.18万元,保障高龄老人的基本生活,有助于在全社会弘扬养老助老的传统美德。

    下一步改进措施:进一步加强核查抽验,及时掌握高龄津贴发放对象动态信息,做好审核工作,防止动态更新不及时、信息录入错误导致错发、漏发、重发等问题发生。

    附件:《2021年度高龄津贴项目绩效自评表》

    4.养老服务体系建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是推进居家养老服务设施建设及运营,加快提升居家养老服务水平,改善老人生活和居住环境。二是提升农村福利院功能、安全、服务等方面的服务能力。下一步改进措施:推进大健康产业专项工作。吸引民间资本投资养老服务业,加大养老护理员职业技能培训力度,实施“百千万”养老人才队伍建设工程,进一步提升为老服务专业水平。

    附件:《2021年度养老服务体系建设项目绩效自评表》

    5.基层治理创新引导资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算100%。主要产出和效益:建设4个基层治理创新引导的行政村,强化服务功能,完善服务设施,提升了基层治理能力。下一步改进措施:进一步优化社区服务,推进治理重心向社区、小区延伸,推进公共服务事项下沉到社区,创新农村社区运行机制,把农村社区实验区建设工作打造为全县农村基层的特色、亮点工程。

    附件:《2021年度基层治理创新引导资金项目绩效自评表》

    (三)绩效评价结果应用情况

    应当按照如下格式说明:

    1.部门绩效评价结果应用情况

    通过项目绩效监督,促进增强了责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平,有效解决困难群众的急难问题,2021年度我局绩效评价结果为优秀单位,为民政事业发展提供了良好的建设意见,促进了民政工作的进步。建立健全内部控制制度,综合运用教育、制度、监督等措施,开展廉政风险防控管理工作,大力推行权力运行程序化和公开透明,确保资金拨付审批流程完整。

    2.部门绩效评价结果拟应用情况

    进一步提高预算编制的精细化,年初根据单位所承担的工作任务,更加科学合理地制定各项绩效目标,确保预算资金的使用更加高效、合理。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,对预算执行过程及资金使用和管理情况进行实时跟踪监控,确保资金的使用合理合规。

    、机关运行经费支出情况说明:

    崇阳县民政局2021年度机关运行经费支出89.36万元,其中:水费0.12万元,电费7.14万元,邮电费0.74万元,物业管理费0.72万元,差旅费2.14万元,维修(护)费3.15万元,会议费0.49万元,培训费0.66万元,公务接待费3.82万元,劳务费6.33万元,委托业务费3.9万元,工会经费24.32万元,公务用车运行维护费8.65万元,其他交通费用0.23万元,其他商品和服务支出26.56万元2021年度机关运行经费支出比上年支出数减少6.1万元,降低6.3%。主要原因是:根据上级进一步压缩一般性支出的要求,机关厉行节约,控制机关运行支出。

    十二、政府采购支出情况说明

崇阳县民政2021年度政府采购支出总额207.07万元,其中:政府采购货物支出50.5万元、政府采购工程支出140.57万元、政府采购服务支出16万元;采购货物、工程支出主要是殡仪馆改扩建项目建设,采购服务支出主要是社会工作服务项目

十三、国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本部门(单位)共有车辆2,均为其他用车,一辆主要用于局处理各项公务使用,一辆主要用于低保局下乡核查使用。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:民政局2021年部门决算

申明:本站新闻未经书面同意不得复制或镜像
崇阳县民政网 版权所有 | 联系电话:0715-3395103 传真:0715-3385090
联系地址:崇阳县天城镇桃溪大道4# | 邮政编码:437500
建议使用 IE 6.0 以上版本、1024×768 屏幕分辨率浏览网站